Comune di Calangianus

Atti amministrativi

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SERVIZIO CULTURA
num.part. 69 del 18/04/2019
Agevolazioni tariffarie di cui all'art. 5, comma 33 della L.R. n. 48 del 28.12.2018 (Legge di stabilitā 2019). Titoli di viaggio annuali studenti anno scolastico/accademico 2018/2019 e mensili studenti gennaio e febbraio 2019 - approvazione graduatoria provvisoria.
SERVIZIO CULTURA
num.part. 66 del 17/04/2019
Noleggio autobus per trasporto alunni IPIA per prove INVALSI 18-20.3 19.-det.n.47-2019 - liquidazione Fattura - CIG Z3027263DB
SERVIZIO CULTURA
num.part. 65 del 17/04/2019
Giochi Sportivi studenteschi di calcio a undici maschile del 20.03.2019 a Olbia- det.n.43-2019- Noleggio autobus - Liquidazione Fattura - CIG Z8627837C7
AFFARI SOCIALI
num.part. 116 del 16/04/2019
L.R. 20/97 - Liquidazione provvidenze in favore di n.5 cittadini aventi diritto - n.3 mese di Marzo 2019, n.1 periodo Gennaio/Marzo 2019 e n.1 periodo Gennaio/Febbraio 2019 - con progetto terapeutico riabilitativo approvato dal C.S.M.
AFFARI SOCIALI
num.part. 115 del 16/04/2019
Concessione contributo economico in favore di n. 2 cittadini in condizioni di disagio economico e sociale. Liquidazione
AFFARI SOCIALI
num.part. 114 del 16/04/2019
Concessione contributo economico in favore di n.2 cittadini in condizioni di disagio economico e sociale. Impegno di spesa.
SERVIZI TECNICI
num.part. 80 del 16/04/2019
Liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura per il Servizio di Smaltimento R.U. - Oneri per conferimenti vari, secco residuo e umido per l'anno 2018.
SERVIZI TECNICI
num.part. 79 del 16/04/2019
Lavori urgenti di "Manutenzione straordinaria della centrale di rilevazione e avvisatori allarme sicurezza antincendio/evacuazione della Scuola Elementare Istituto Comprensivo Ines Giagheddu ubicata in Via Roma" CIG Z2D280BAE7: Impegno di spesa e affidamento alla ditta G Security di Giovanni Satta, con sede a Luras nella via Rosello n°26 C.F. STTGNN83L26L093Z P.i.v.a.02413220902.
SERVIZI TECNICI
num.part. 77 del 16/04/2019
Convenzione CONSIP "Energia Elettrica 14 - Lotto 10 Sardegna" - Fornitura energia elettrica all'immobile sito in Via Sant'Antonio, 41 (Garage Comunale): liquidazione fattura alla ditta Enel Energia S.p.A. per chiusura contratto o cessazione - periodo Ottobre 2017 - Settembre 2018.
AFFARI SOCIALI
num.part. 113 del 15/04/2019
L.R. 20/97 - Impegno di spesa provvidenze in favore di n.5 cittadini aventi diritto - n.3 mese di Marzo 2019, n.1 periodo Gennaio/Marzo 2019 e n.1 periodo Gennaio/Febbraio 2019 - con progetto terapeutico riabilitativo approvato dal C.S.M.
AFFARI SOCIALI
num.part. 112 del 15/04/2019
Piani Personalizzati di sostegno ai sensi della L.162/98 annualitā 2018 - gestione 2019. DGR N. 55/12del 13.12.2017 - rimborso spese in favore di n.32 beneficiari di cui 31 mese di Marzo 2019 e n. 1 periodo Gennaio/Marzo 2019.
SERVIZIO SEGRETERIA
num.part. 2 del 15/04/2019
Acquisto kit di manutenzione per stampante Ufficio Segreteria. Impegno di spesa
SERVIZIO CULTURA
num.part. 64 del 12/04/2019
noleggio autobus per trasporto studenti IPIA a Tempio in occasione del convegno del 16.4.19- determina a contrarre- impegno di spesa
AFFARI SOCIALI
num.part. 111 del 11/04/2019
Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n°162 - Approvazione fabbisogno anno 2019 -
SERVIZI TECNICI
num.part. 75 del 11/04/2019
TRATTATIVA M.E.P.A. N. 444191 DEL 22/03/2018 - SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RESALIA DI DEMETRIO SATTA PER IL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2019 - CIG Z9422DA1FB
SERVIZIO CULTURA
num.part. 63 del 11/04/2019
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020 E DELLE RELATIVE CEDOLE.
SERVIZIO CULTURA
num.part. 62 del 11/04/2019
Liquidazione servizio di trasporto scolastico prestato nel mese di Marzo 2019 -CIG 7191521DD
SERVIZI TECNICI
num.part. 73 del 10/04/2019
ACQUISTO MEPA N. 4162759 DEL 20/02/2018 - Servizi di telefonia e connettivitā: Fornitura sim dati e voce con apparati - contratto ricaricabile triennale. Liquidazione fattura n° 2019E000002065/2019 alla ditta WIND TRE S.P.A per il periodo 01.01.2019 - 28.02.2019. C.I.G. Z432269E7B.
AFFARI SOCIALI
num.part. 110 del 09/04/2019
Concessione contributo economico in favore di n. 2 cittadini in condizioni di disagio economico e sociale. Liquidazione
AFFARI SOCIALI
num.part. 109 del 09/04/2019
L.R. 20/97 - Liquidazione provvidenze in favore di n.28 cittadini aventi diritto di cui n. 3 periodo Gennaio/Febbraio 2019 e n. 25 mese di Marzo 2019 con progetto terapeutico riabilitativo approvato dal C.S.M.
AFFARI SOCIALI
num.part. 108 del 09/04/2019
Misura Regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla povertā denominata R.E.I.S. (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE) di cui alla L.R. n. 18 del 2016. Liquidazione mese di Aprile 2019 a n. 4 beneficiari avente diritto proroga progetti pubblica utilitā.
AFFARI SOCIALI
num.part. 107 del 09/04/2019
Affidamento familiare n.1 utente - Liquidazione contributo economico in favore della famiglia affidataria per il mese di aprile 2019
AFFARI SOCIALI
num.part. 106 del 09/04/2019
Concessione contributo economico in favore di n.2 cittadini in condizioni di disagio economico e sociale. Impegno di spesa.
AFFARI SOCIALI
num.part. 105 del 09/04/2019
L.R. 20/97 - Impegno di spesa provvidenze in favore di n.25 cittadini aventi diritto mese di Marzo 2019 con progetto terapeutico riabilitativo approvato dal C.S.M. -
SERVIZI TECNICI
num.part. 72 del 09/04/2019
Convenzione CONSIP "Energia Elettrica 15 - Lotto 7 Sardegna, Liguria" - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, elementari, materna e all'asilo nido comunale: liquidazione fatture alla ditta Enel Energia S.p.A. per i consumi del mese di Febbraio 2019.
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